按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年我馆预算公开如下：
一、部门基本概况
（一）、主要职责
（1）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。
（2）负责爱国主义教育基地的建设工作，丰富形式和手段，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，切实发挥爱国主义教育基地的作用。
（3）依法按期接收档案进馆，做好档案的整理、著录、保护等各项工作确保各类档案质量符合要求。
（4）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。
（5）构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管，做好馆藏档案鉴定、划控开放工作。
（6）开展档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下加大档案开放力度，通过档案资源共建共享、互联网在线服务等方式，使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。
（7）负责执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，为广大群众和社会各界提供政府机关已公开信息。
（8）紧紧围绕党和国家以及全市工作大局，开展档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
（9）负责电子档案和传统载体数字化成果的备份管理工作，为馆际间异地备份提供支持和服务。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）、机构设置
天水市档案馆内设个科室：办公室、接收征集科、管理保护科、编研宣传科、信息技术科、查阅利用科。
二、部门预算单位构成
我单位无下属独立核算的二级预算单位，因此，2023年部门预算编制的范围只含本级单位。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2023年收入预算449.41万元，比2022年376.61万元增加72.8万元，增加19.3%。上年结转2.3万元（代管户省社科联拨入活动经费及党员活动经费）。其中：一般公共预算拨款449.41万元,比2022年376.61万元，增加72.8万元，增加的原因是人员工资增加。
（二）全年支出
2023年支出预算449.41万元，比2022年预算支出376.61万元，增加72.8万元，增加19.3%。增加的原因是人员工资增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年支出预算449.41万元，比2022年预算376.61万元，上升19.3%。具体安排如下：
（一）、基本支出
2023年基本支出434.41万元，其中人员经费376.69万元，公用经费57.72万元。比2022年预算336.61万元，增加97.8万元，增加29.05%， 主要原因是新增调入人员及人员工资增加。
（二）、项目支出
（1）项目支出增减情况
2023年项目支出15万元，比2022年预算40万元，减少25万元，减少62.5%，减少的主要原因是档案管护费今年暂未纳入预算。
（2）项目分类分级情况
2023年项目支出15万元，其中：档案管护费项目0万元,档案数字现化项目15万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出361.38万元。比2022年预算295.69万元，增加65.69万元，增加22.21%，增加的主要原因是新增调入人员及人员工资增加。
2.社会保障和就业支出47.07万元。比2022年预算41.21万元，增加5.86万元，增加14.2%，主要原因是退休人员增加。
3.卫生健康支出19.03万元。比2022年预算17.61万元，增加1.42万元，增加8.06%，增加的主要原因是单位在职人员的增加 。
4.住房保障支出21.96万元。比2022年预算22.10万元，减少0.14万元，减少0.63%，减少的主要原因是在职人员的退休。
（四）非税收入
2023年我局无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（六）其他收入
2023年无其他收入。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.72万元，其中：办公费6.5万元、印刷费2万元、电费1万元、取暖费4.51万元、差旅费17.5万元、维修（护）费7万元|、劳务费15万元、福利费7.93万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、其他交通费用23.34万元。比2022年预算80.4万元,减少10.79%。主要原因是购买设备相应增加。
（二）一般性支出、“三公”经费预算
2023年三公经费预算0万元，比2022年0万元，无变化。
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元0
3.无公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费2.73万元，比2022年预算1.82万元，增加0.91万元。增加的主要原因是单位在职人员的增加 。
5.会议费0万元，与2022年预算持平。
（三）政府采购情况
天水市档案馆2023年政府采购预算总额28万元（其中：政府采购货物预算28万元）比2022年政府采购预算总额40万元（其中：政府采购货物预算40万元），减少12万元。政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日,天水市档案馆固定资产原值261.68万元，累计折旧217.63万元，净值43.01万元。其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备单价0台(套)。
（五）绩效目标情况说明
1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，共计15万元，占部门预算安排总额的3.33%。其中：①档案管护费项目0万元，用于维护档案馆馆藏档案的安全,修复,利用,查阅，为保障档案工作正常运转支出，办公设备采购等费用。②档案数字化现代化项目15万元,用于馆藏档案的现代化录入,现代化利用,现代化查阅,档案现代化专用设备的采购、劳务费。
2.项目绩效目标：改善馆藏条件,提供更人性化,更现代化,更优质的查阅感受。更好的利用档案,保管档案,为社会服务。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. 社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
6.住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
7.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
9.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
13.培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
14.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
15.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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甘公网安备62050202000188号