天水市档案馆
2024年单位预算公开情况说明
单位负责人：何忠兰
财务负责人：卢芳
制 表：刘浩洋
公开日期：2024年1月15日
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：
一、部门职责
（1）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《甘肃省档案条例》以及中央和省、市有关档案工作的方针政策。
（2）负责爱国主义教育基地的建设工作，丰富形式和手段，用好用活档案资源，吸引更多群众走进档案馆，切实发挥爱国主义教育基地的作用。
（3）依法按期接收档案进馆，做好档案的整理、著录、保护等各项工作确保各类档案质量符合要求。
（4）负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。
（5）构建人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案得到妥善安全保管，做好馆藏档案鉴定、划控开放工作。
（6）开展档案查阅利用服务，在确保档案安全的前提下加大档案开放力度，通过档案资源共建共享、互联网在线服务等方式，使档案利用服务更加方便快捷、优质高效。
（7）负责执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，为广大群众和社会各界提供政府机关已公开信息。
（8）紧紧围绕党和国家以及全市工作大局，开展档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
（9）负责电子档案和传统载体数字化成果的备份管理工作，为馆际间异地备份提供支持和服务。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
参照公务员法管理单位
天水市档案馆内设个科室：办公室、接收征集科、管理保护科、编研宣传科、信息技术科、查阅利用科。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位无下属独立核算的二级预算单位，因此，2024年部门预算编制的范围只含本级单位。
（一）收入预算
2024年部门收入预算457.04万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加7.63万元，增长1.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入457.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年部门支出预算457.04万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加7.63万元，增长1.69%。其中：基本支出445.04万元，占97.37%；项目支出12万元，占2.63%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.一般公共服务支出338.44万元；
2.科学技术支出12万元；
3.社会保障和就业支出53.44万元
4.卫生健康支出22.90万元
5.住房保障支出30.27万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出457.04万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加7.63万元，增长1.69%，增长的主要原因是人员增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出445.04万元，其中：
人员经费388.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费56.58万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出12万元，比2023年预算减少3万元，下降20%，下降的主要原因是压减经费。共包含1个项目，其中档案数字化项目预算12万元，。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。
2.公务接待费0万元，与2023持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年持平。
4.培训费1.88万元，比2023年预算减少0.85万元，下降31.10%，下降的主要原因是经费压减。
5.会议费0万元，与2023年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算33.05万元，比2023年减少39.07万元，下降54.55%，下降的主要原因是经费压减。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为261.68万元。其中：办公用房200平方米，价值4.78万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款12万元，其中：一般公共预算拨款12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市档案馆
2024年1月15日
附件：1.
部门预算公开表 .xlsx
甘公网安备62050202000188号