按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省上有关档案工作的方针政策及法律法规，对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。

（二）指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，协调解决档案工作中存在的问题。

（三）检查本行政区域内档案法规的实施情况，查处违反档案法规的案件。

（四）负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（六）按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（七）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（八）紧紧围绕党和国家以及全市的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市档案局内设5个科室：办公室、监督指导科、管理利用科、编研宣传科、信息技术科。事业编制26名，实有23名，退休12人。

三、部门预算安排情况说明

2019年天水市档案局预算收入496.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入496.30万元。与2018年374.27万元相比，增加122.03万元，主要原因为增加档案数字化项目资金。上年结转8662元。一般公共预算支出496.30元。

（一）基本支出

2019年天水市档案局一般公共预算财政拨款基本支出318.30万元，与2018年329.27万元相比，减少10.97万元，减少3.4%。主要原因是人员减少（退休），调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公经费”预算0.5万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。较2018年度预算数增加0万元。

2019年天水市档案局项目支出178万元，与2018年45万元相比，增加133万元。主要是新增档案数字现代化外包服务123万元、档案馆专项增加10万元，用于档案的开发、利用、保管、征集等。

（三）政府支出功能分类指标

社会保障和就业支出53.58万元，较2018年64.01万元减少10.43万元，减少19.46%。

医疗保障支出13.31万元，较2018年14.66万元，减少1.35万元，减少0.10%。

住房保障支出19.96万元，较2018年20.18万元，减少0.22万元，减少0.11%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

（一）编制范围

天水市档案局2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级，共2.17万元，较2018年2.87万元，减少0.7万元.资金来源全部为一般公共预算。

1.因公出国（境）费用 0万元，出国0批次，出国0人，较2018年无变化增减0元。

2.公务接待费0.5万元。预计接待4批次，15人次。较2018年无变化增减0元。

3.公务用车购置费0万元，公车保有量0辆，较2018年无变化增减0元。

4.公务用车运行维护费0万元，较2018年无变化增减0元。。主要原因是公务用车改革已将现有1辆公车收回。

5.培训费1.67万元，较2018年1.62万元增加0.05万元。主要原因是参加省馆业务培训人数增加。

6.会议费0万元。较2018年无变化。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位2019年度机关运行经费支出51.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。较上年增加5.92万元，增长的主要原因是单位供热费列入单位预算，不再由财政统一支付。机关运行经费安排在正常的水、电、暖，邮费、办公用品培训费1.67万元，较2018年1.62万元增加0.05万元。主要原因是参加省馆业务培训人数增加，会议费0万元。较2018年无变化增减0元

（三）政府采购情况

天水市档案局2019年政府采购预算金额33万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、政府性基金支出情况

天水市档案局无政府性基金支出。

六、其他重要事项说明

国有资产占用情况说明： 2018年年末固定资产金额为239.70万元。其中办公用房1228平方米，单位办公用房固定资产31.95万元，通用设备166.26万元，家具、用具价值41.49万元，流动资产为0万元。

七、相关专业名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

奖金：反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗嘱生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。 

附表：

1.部门收入总体情况表

2.部门支出总体情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总体情况表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出表   

10.一般公共预算机关运行经费

（三）政府采购情况

天水市档案局2019年政府采购预算金额33万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、政府性基金支出情况

天水市档案局无政府性基金支出。

六、其他重要事项说明

国有资产占用情况说明： 2018年年末固定资产金额为239.70万元。其中办公用房1228平方米，单位办公用房固定资产31.95万元，通用设备166.26万元，家具、用具价值41.49万元，流动资产为0万元。

七、相关专业名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

奖金：反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网及其他设备等方面的费用。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗嘱生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件：

2019预算表.xls