按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省上有关档案工作的方针政策及法律法规，对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。

（二）指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作，协调解决档案工作中存在的问题。

（三）检查本行政区域内档案法规的实施情况，查处违反档案法规的案件。

（四）负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（六）按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（七）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（八）紧紧围绕党和国家以及全市的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（九）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市档案馆内设6个科室：办公室、接收征集科、管理保护科、信息技术科、查阅利用科、宣传编研科。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算1312.49万元，比2019年496.30万元增加818.89万元，主要原因是增加了档案馆新馆装饰装修项目。上涨62.41%。上年结转49.2万元。其中：一般公共预预算13，12.49万元

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出1045万元，比2019年预算178万元，增加867万元，增加 82.9 %，增加的主要原因是档案馆新馆改造装修费用。

3.卫生健康支出13.03万元。比2019年预算13.31万元，减少0.28万元，减少2.1 %，减少的主要原因是单位在职人员的减少。

4.住房保障支出16.32万元。比2019年预算 19.96万元，减少3.64万元，下降22.30%，减少的主要原因是在职人员的减少。

（四）非税收入

2020年我局无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（六）其他收入

2020年无其他收入。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年部门预算″三公经费"0.6万元，决算0万元。决算数小预算数的原因是节约支出。较2019年预算数0.5万元，增加了0.1万元，原因是今年因我馆数字化档案建设方面较突岀成绩，兄弟部门培训与参观。

1.因公出国（境）费用0万元，出国0批次，出国0人，较2019年持平增减0元。

2.公务接待费0.6万元，较2019年持平增减0元，主要用于全省档案部门安全培训及检查。

3.无公务用车购置及运行维护费，较2019年无变化增减0元。我局无公务用车，也未发生公务用车维护费。

（二）培训费

培训费1.86万元，比2019年预算1.67万元，增加0.19万元，主要原因是增加了省档案馆学习培训。

（三）会议费

会议费0万元，比2019年预算持平无变化增减0元。。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市档案馆2020年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,天水市档案馆固定资产原值251.82 万元，累计折旧 199.22万元，净值52.60 万元。其中,领导干部用车0。

（三）部门绩效评价进展情况

其中：①档案馆新馆改造装修项目1000万元，用于成纪新城C馆档案馆新馆的改造装修,加强了全市档案工作建设，改善为保障档案工作正常运转支出办公设备采购等费用。②档案数字化现代化项目15万元,用于馆藏档案的现代化录入,现代化利用,现代服务项目。

单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用支出。

8.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房。