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天水市档案馆本级2022年度部门决算公开说明

发布日期:2023-10-26 16:48


 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省上有关档案工作的方针政策及法律法规,对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理。

2、指导和监督全市各级党政机关、人民团体、企业事业单位和其他组织的档案工作,协调解决档案工作中存在的问题。

3、检查本行政区域内档案法规的实施情况,查处违反档案法规的案件。

4、负责全市档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

5、集中统一管理市委、市政府及市直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

6、按照有关规定,负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。

7、充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,丰富形式和手段,切实发挥爱国主义教育基地的作用。

8、紧紧围绕党和国家以及全市的工作大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

9、对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天水市档案馆内设6个科室:办公室、接收征集科、管理保护科、查阅利用科、编研宣传科、信息技术科。事业编制28名,实有24名,退休16人。2019年机构改革,市档案局划入市委办,市档案馆为参照公务员管理正县级事业单位(公益一类)。

第二部分 2022年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结转和结余1万元,本年收入498.95万元,本年支出496.65万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,年末结转和结余3.3万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计498.95万元,较2021年度决算数据减少346.94万元。减少40.9%。其中:

1.财政拨款收入496.65万元,为财政资金,占收入总计的99.54%。较2021年度决算数据减少346.94万元。减少40.9%。主要是项目经费减少的原因。

2.上级补助收入0万元,较2021年度决算数无变化。

3.事业收入0万元,较2021年度决算数无变化。

4.经营收入0万元,较2021年度决算数无变化。

5.附属单位上缴收入0万元,较2021年度决算数无变化。

6.其他收入2.3万元,较2021 年度决算数增加1.3万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计496.65万元,较2021年度决算数据减少348.34万元,减少 41.2%。其中:

1.基本支出453.11万元,占91.33%,较2021年度决算数增加8.22万元。

2.项目支出43.54万元,占8.76%,较2021年度决算数据减少356.46万元,主要是天水商贸城C馆档案馆新馆装修、改造项目地基下陷,工期延后,当年指标财政未下达的原因。

3.上缴上级支出0万元,较2021年度决算数无变化。

4.经营支出0万元,较2021年度决算数无变化。

5.对附属单位补助支出0万元,较2021年度决算数无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度,财政拨款收入496.65万元,较2021年度决算数据减少348.24万元。减少40.9%。主要是项目经费减少的原因。其中:

1.一般公共预算财政拨款收入496.65万元,减少348.24万元。减少40.9%,主要是项目经费减少的原因。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比相比无变化。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。

2022年度,财政拨款支出总计496.65万元。其中:

①一般公共预算财政拨款支出496.65万元,与上年减少347.84万元。减少41.18%。主要是项目经费减少的原因。

②政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比无变化。

③国有资本经营财政拨款支出0万元,与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度,一般公共预算财政拨款支出总计496.65万元,与上年相比减少347.84万元。减少41.18%。主要是项目经费减少的原因。其中:

1.一般公共服务支出411.92万元,占82.93%,主要用于工资、商品服务、其它资本性支出,完成年初预算100%,

    2.社会保障和就业支出44.64万元,占8.91%,主要用于对个人和家庭的补助,完成年初预算100%。

3.卫生健康支出17.61万元,占3.51%,主要用于商品服务,完成年初预算100%。

4.住房保障支出22.49万元,占4.56%,主要用于商品服务,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出496.65万元,较2021年度决算数增加51.76万元,主要是人员工资增加原因。其中:

1.人员经费379.38万元,较上年增加3.72万元,主要是工资增长的原因。(人员经费用途主要包括:基本工资185.04万元、津贴补贴111.93万元、奖金9.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元、职业年金缴费3.01万元、职工基本医疗保险缴费11.88万元、公务员医疗补助缴费3.68万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.54万元、抚恤金0万元、生活补助0.39万元、医疗费13.01万元、奖励金0万元、住房公积金22.10万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、办公费1.2万元、手续费0、邮电费0.60、取暖费4.52万元、物业管理费0万元、差旅费6.23万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费12.13万元、委托业务费0.40万元、工会经费1.06万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、档案馆项目支出23.12万元、其他档案馆业务项目支出20.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,较2021年度持平,主要是压减三公经费原因。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。较2021年度决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。较2021年度决算数减少0万元,下降0%,主要是压减公务用车运行维护费原因。

其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数无变化。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数无变化。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,较2021年度决算持平,主要是压减公务接待费原因。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.80万元,(机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修(护)费等保障机关正常运行的公用支出。)较2021年度决算数减少10.45万元,下降14.8%,主要是压减机关运行经费的原因。

其中:本年度会议费支出0万元,本年度培训费支出1.79万元,主要是因为疫情一级压减培训费的原因。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金收入0万元,较上年决算数无变化。

本部门2022年度政府性基金支出0万元,较上年决算数无变化。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度国有资本经营收入0万元,较上年决算数无变化。

本部门2022年度国有资本经营支出0万元,较上年决算数无变化。

 第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年部门预算支出项目2个,当年财政拨款40万元,全年支出20.9万元。其中:(1)档案数字化建设项目财政拨款项目资金15万元,全年执行数15万元,执行率100%;(2)档案管护费项目财政拨款项目资金25万元,全年执行数5.9万元,执行率20%

(二)绩效自评结果

2022年部门本部门预算支出项目2个,当年财政拨款40万元,全年支出20.9万元。通过自评,1个项目结果为“优”。 项目绩效自评情况及绩效目标完成情况详见附件绩效自评报告。

()部门绩效评价结果(详见附件)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

1、2022年度天水市档案馆(本级)决算公开表.xlsx

2、2022档案数字化评价报告.doc

3、2022年度天水市档案馆(本级)绩效评价表.xls

4、2022年度天水市档案馆(本级)绩效自评汇总表.xls

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