天水市档案馆

关于2025年度部门预算绩效自评财政抽查

复核反馈问题的整改报告

 

 

根据《天水市财政局关于开展2025年度部门绩效自评结果财政抽查复核工作的通知》（天财绩【2026】5号文件精神，我馆高度重视，安排相关科室严格按照文件精神要求，认真梳理2025年度两个项目的年度绩效评价内容和结果，对照规范性、完整性和准确性3个审核标准要素，对各个绩效评价指标逐一打分核实，并对财政部门反馈问题进行认真整改。现将有关情况报告如下：

一、反馈问题

1.绩效指标设置未能全面覆盖总体绩效目标，部分关键工作内容未在指标体系中体现。

2.部分指标设置不够细化，未能充分反映项目支出所产生的实际效果。

3. 自评报告与绩效自评表内容不一致，报告中列出的部分指标未在自评表中同步体现。

二、整改措施

1.“指标未全面覆盖总体绩效目标”问题

整改措施：对照2025年度项目总体绩效目标，逐项梳理各项目标对应的产出指标与效益指标，全面排查缺失指标，按照“应设尽设”原则进行补充，确保绩效指标体系完整覆盖所有总体绩效目标。

责任部门：办公室，信息技术科

完成时限：2026年6月底前

2.“部分指标不够细化，未能体现实际效果”问题

整改措施：结合项目实施目的与工作实际，重新梳理并细化各项指标。定量指标须明确计算公式、目标值及数据来源；定性指标须设定明确的分级评价标准（如“好、较好、一般、差”），并增强指标设置的主观性与针对性，确保指标能够真实反映项目支出所产生的实际效果。

责任部门：办公室，信息技术科

完成时限：2026年6月底前

3.“自评报告与绩效自评表内容不一致”问题

    整改措施：严格执行“先表后文”编制流程，即先完成绩效自评表填报，再基于自评表撰写自评报告。建立科室交叉复核机制，由业务科室与办公室联合审核，确保自评报告与自评表中的指标名称、数量、指标值、完成值等完全一致，杜绝“两张皮”现象。

责任部门：办公室，各业务科室

完成时限：立行立改，长期坚持

三、保障措施

    1.加强业务培训：组织全馆相关科室开展预算绩效管理专题学习，重点学习《项目支出绩效评价管理办法》及本市绩效自评工作规范，提升指标设定与自评报告撰写能力。

    2.完善内控制度：修订《天水市档案馆预算绩效管理办法》，明确绩效目标设定、自评表填报、报告审核等环节的责任与流程。

    3.强化审核机制：自评材料须经科室负责人初审、财务部门复审、分管领导终审后方可上报，避免出现指标遗漏、内容脱节等问题。

特此报告。

                             

 

                                                                    天水市档案馆

                                                                    2026年6月15日